Neste artigo, iremos entender como funciona o botão "detalhar" do relatório de faturas, como mostrado na imagem abaixo.
Este botão servirá para detalharmos nosso resumo, irá manter as configurações feitas de agrupamento(Caso não saiba como utilizar o botão de agrupamento clique aqui, para ver nosso artigo sobre) e seus filtros(Quer saber como utilizar o filtro dinâmico? clique aqui para aprender com nosso artigo).
Ao clicar, você terá uma visão completa dos dados do relatório, com todos campos para visualização, como esta mostrado na imagem abaixo:
Dentre os dados presente neste relatório, você terá os campos:
Código: Código da Fatura que esta presente no relatório;
Parceiro: Nome do seu parceiro vinculado a fatura;
Fatura: Identificação da fatura (Nome da fatura cadastrada na mesma);
Categorias: Caso sua fatura, esteja categorizada, terá a visualização das mesmas neste campo;
Produtos: Produtos da fatura, serão visualizados neste campo;
Status: Status da fatura, para visualizar se já foi paga, esta vencida, aguardando pagamento, tanto 1º via quanto 2º via. Se
Data de vencimento Original: Primeira data de vencimento do boleto, será diferente do vencimento atual caso seja gerado segunda via.
Ultimo Vencimento do Boleto: Data de vencimento atualizada do boleto, será divergente do 1º vencimento, caso seja gerado segunda via do mesmo.
Data de Pagamento: Caso o boleto esteja com status "Pago", esta data estará preenchida.
Data de Compensação: Data que o dinheiro efetivamente foi compensado pelo pagamento do boleto. Irá estar preenchida apenas se o boleto estiver com status "Pago";
Valor: Valor original do boleto;
Valor Recebido: Valor do boleto atualizado, caso seja pago com atraso, será contabilizado MULTA e JUROS, neste campo;
Método de pagamento: Será a forma de pagamento utilizado para recebimento desta fatura.
Lembrando que o detalhamento sempre manterá o agrupamento e o filtro utilizado no resumo.